2019年，荆门职业学院紧紧围绕年初确定的主要工作任务和学校发展规划，按照量入为出、收支平衡的原则，科学安排经费。具体安排情况及编报说明如下：   

　　（一）预算收支增减变化情况及原因

　　1、收入预算说明

　　　　2019年，荆门职业学院收入预算2468.60万元。其中:财政拨款收入预算1243.08万元,占比51%，主要是财政拨款收入；其他收入（财政专户收入安排的拨款）1225.52万元，占比49%，主要是高等职业学校学费和住宿费等教育收费。

　　2、支出预算说明

　　1、2019年，荆门职业学院支出预算总计2468.60万元（基本支出341.71万元，占比14%、项目支出940万元，占比38%、非税收入拨款保学校各类运转支出1186.89万元，占比48%）。   

　　按功能分类分别为：1、高等职业教育支出2353.87万元，主要是学校基本支出和项目支出；2、机关事业单位基本养老保险费支出42.21万元，主要是在职人员缴纳养老保险费的单位负担部分；3、事业单位医疗支出33.89万元，主要是在职人员缴纳医疗等保险费的位负担部分；4、住房公积金支出38.63万元，主要是在职人员缴纳住房公积金的单位负部分。

　　3、预算收支增减变化情况及原因

　　（1）2019年收支预算总表变动情况说明

　　2019年，荆门职业学院部门预算2468.60万元较2018年的1308.30万元增加了1160.30万元，增长率89%。从收入来源上看增长的主要原因：一是财政坚持以人为本原则，提高了基础保障水平。2019年财政拨款支出1243.08万元较2018年的824.70万元增加418.38万元，增长率51%，系市委、市政府等高度重视学校发展，为扫清学校发展障碍，决定在学生规模未达到3000人之前，足额保障教育发展经费，提高了基本支出保障水平，保证了高职标准教育教学工作开展所需的项目资金支出；二是2019年招生规模扩大，增加教育收费。2019年教育收费1225.52万元较2018年的483.60万元增加741.92万元，增长率154%，系学校招生规模逐年扩大，预计非税收入的相应增加额。从支出结构上看增长的主要原因：一是基本支出增加。2019年基本支出303.08万元较2018年的24.70万元增加278.38万元，增长率1127%，系市委市政府高度重视职业教育发展，要求全力保障资金，相关职能部门落实到位；二是项目支出增加。2019年项目支出940万元较2018年的800万元增加140万元，增长率18%，系学校学生规模扩大后，增加投入的配套床铺、课桌椅等设施设备。

　　（2）财政拨款收支预算总表变动情况说明

　　2019年，荆门职业学院财政拨款收支预算1243.08万元（其中基本支出303.08万元，占比25%；项目支出940万元，占比75%）较2018年824.70万元（其中基本支出24.70万元，占比3%；项目支出800万元，占比97%））增加418.38万元，增长率51%。增加的主要原因是市委、市政府等高度重视学校发展，为扫清学校发展障碍，决定在学生规模未达到3000人之前，足额保障学校发展经费，基本支出保障水平较上年大幅提高，增长率达到1127%；高职标准的教育教学设施设备等项目支出也相对提高，增长率18%。

　　（3）一般公共预算基本支出表变动情况说明

　　2019年，荆门职业学院一般公共预算基本支出303.08万元（人员经费支出303.08万元）较2018年的24.70万元（人员经费支出24.70万元）增加278.38万元，增长率1127%，原因同前。

　　（4）政府性基金预算基本支出表变动情况说明

　　2019年，荆门职业学院与2018年相同，未安排政府性基金预算基本支出。

　　1、“三公”经费预算情况

　　2019年，荆门职业学院财政拨款 “三公”经费与2018年相同，未做安排。但因学校发展需要，用财政专户收入安排的拨款预算了接待费1万、因公出国（境）费5万，要求必须根据相关规定加强公务接待和因公出国（境）培训管理，严格控制相关支出费用；公务车购置及运行费未做安排，因学校只有一台学生实训车，该车辆不属于公务车。

　　2、财政拨款 “三公”经费增减变化情况及原因

　　2019年，荆门职业学院财政拨款 “三公”经费与2018年相同，未做安排。用财政专户收入安排的拨款预算了接待费1万、因公出国（境）费5万，较2018年增加100%, 系因学校规模发展需提升办学格局、学习交流等实际需要，但必须根据相关规定加强公务接待和因公出国（境）培训管理，严格控制相关支出费用；公务车购置及运行费未做安排，因学校只有一台学生实训车，该车辆不属于公务车。

　　（三）政府采购情况说明

　　2019年，荆门职业学院政府采购预算1229万元（其中货物类682万元；服务类547万元）较2018年的876.80万元（其中货物类426.80万元；服务类450万元）增长352.20万元，增长率41%（其中货物类增加255.20万元，系因大力发展职业教育需要，2019年投入新增康复治疗技术和学前教育两个专业的设施设备；服务类增加97万元，系新增保安、宿管工资等支出）。

　　（四）资产占用情况说明

　　2019年初，荆门职业学院固定资产总额3489.41万元，其中：房屋建筑物面积58330.59平方米，价值2788.81万元；车辆1台，价值55.10万元；；其它专用设备等固定资产645.50万元。

　　无形资产890.53万元，其中：土地157008.59平方米，价值887.68万元；财务软件1套，价值2.85万元。

　　（五）项目预算绩效目标情况说明

　　2019年，市级财政教育费附加安排荆门职业学院项目资金940万元，其中：4号、6号和东区2号、3号学生公寓按大学生标准维修的项目400万元；康复治疗技术和学前教育两个专业的设施设备购置（含相关土建）400万元；大学生床铺和课桌椅购置140万元。根据市财政局关于专项资金绩效目标管理的要求，学校针对所有项目编制了目标绩效评价指标并对支出进行了细化；在项目实施过程中，学校将严格资金管理，力争圆满完成各项绩效评价目标。